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                大連市2018年度市本級預算執行和其他財政收支審計結果整改公告
                 
                【時間:2020年03月19日】 【來源:大連市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

                市第十六屆人大常委會第十三次會議審議了《關於大連市2018年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,提出了審議意見,要求市政府督促相關地區、部門和單位對審計查出的問題深入研究、嚴肅處理,切實推進整改。市審計局對各單位整改情況進行了梳理和匯總,截至2019年11月底,審計發現的154個問題中有110個已整改到位,整改完成率達到71.43%,其中已上繳財政資金12,128萬元,制定和完善相關制度25項。現將整改工作具體情況報告如下:

                一、認真組織部署審計整改落實工作

                一是明確整改相關責任。市委、市政府高度重視審計發現問題整改工作,市政府組織召開了全市審計整改工作會議,全面部署了審計整改工作;市審計局、市政府督考辦聯合發文《關於開展2018年度市本級預算執行和其他財政收支審計整改工作的通知》,對整改落實工作提出了具體要求。

                二是建立審計整改通報制度。為切實提高審計整改工作質量和效率,今年5月市政府辦公室出臺了《關於建立審計整改工作情況通報機制的通知》,建立了審計整改定期檢查和通報制度,明確每季度開展整改檢查,並在市政府常務會議上對各單位整改情況予以通報,提高了審計整改質效。

                三是結合主題教育活動開展審計整改調研。在主題教育活動中市審計局組成調研組由局領導帶隊,對整改率較低的單位進行實地調研,重點了解各單位在整改中遇到的困難和問題,對尚未整改問題幫助分析原因,共同研究解決對策。

                四是借力巡察推動審計整改。在我市巡察工作中,已將審計查出問題的整改工作作為巡察監督的重要內容。審計問題整改不力情況作為全面從嚴治黨主體責任落實不嚴問題,被寫入巡察報告,推動審計問題整改到位,切實增強各責任單位審計整改的主體意識和責任意識。

                五是健全完善審計整改長效機制。經過探索和實踐,為進一步提高審計整改工作實效,市委審計委員會出臺了《關於建立健全審計整改長效機制的意見》和《大連市審計整改工作辦法》,從審計整改的報告內容、督查督辦、協作聯動、整改問責、結果運用等方面完善了審計整改工作機制。從審計整改檢查的目的、整改檢查的範圍、整改責任的界定、整改報告的要求、整改檢查評價的標準、整改檢查結果的認定和運用等方面進行了規範。

                二、審計工作報告反映問題的整改落實情況

                (一)市級預算執行和決算草案審計整改情況

                此方面審計發現問題共62個,已整改到位50個,其余尚未整改到位的問題主要為9個項目的應繳未繳異地建設費仍在追繳過程中;汙水處理費的征收工作正在規範和理順;商務局供應鏈體系建設工作專項資金目前尚未撥付完畢,仍在推進過程中;轉移支付管理機制正在起草和建立。

                1.預算編制及執行方面的審計整改情況

                一是預算編制科學性有待進一步提高的問題。市財政局督促各部門細化年度預算編制,除預備費、人員經費預留、償債資金外,無特殊原因,項目支出預算都要細化落實到具體項目和單位。

                二是部分下達指標執行效率不高的問題。掛賬應付國庫集中支付結余已陸續進行了清理,截至目前未清理的1459.5萬元為個人職業年金應繳未繳部分;項目支出指標執行率不高,主要為教育類項目,截至2019年10月末,2017年結轉指標已消化84%,2018年結轉指標已消化60%,剩余部分因項目未完結,款項未支付。

                三是非稅收入征繳不到位的問題。關於應收未收汙水處理費的問題,市政府責成市水務集團、市城市管理局和市住房城鄉建設局配合實施,目前正在整改過程中;應繳未繳易地建設費的18個項目中,1個項目已取消,8個項目已收繳到位4309.20萬元,剩余9個項目正在征繳過程中。

                2.財政預算績效管理方面的審計整改情況

                一是預算績效管理的範圍需逐步擴大的問題。市財政局已完成整改,對2019年度的全部項目和市級下達的專項轉移支付資金編制了績效目標。

                二是部分項目資金績效狀況不佳的問題。市發改委已核減相應項目指標;市商務局項目正在積極推進,將陸續進入資金撥付程序;原市經信委出臺和修訂了部分項目資金管理辦法,建立了長效機制。

                三是部門績效自評和第三方評價質量不高的問題。市財政局出臺了相應的文件,明確對各部門績效自評的相關要求;建立了制度約束,對政府購買服務領域的第三方評價工作進行引導和規範,並通過加強全過程管理提高第三方績效評價質量。

                3.存量資金管理方面的審計整改情況

                一是財政資金統籌管理不到位的問題。市財政局已對統籌收回的存量資金進行了清理。

                二是部分單位結余資金未及時清理上繳的問題。各單位已依據下達的審計決定將沈澱資金全部上繳財政,整改完畢。

                4.轉移支付資金管理及使用方面的審計整改情況

                一是轉移支付預算編制不完整的問題。市財政局督促各預算單位和縣區財政部門將中央、省提前下達轉移支付指標全額編入下一年度年初預算,並下達編制2020-2022年收支規劃,要求不斷細化市對下轉移支付預算編制和分解工作。

                二是轉移支付管理機制仍未健全的問題。市財政局結合審計意見定期會同市直部門,按項目對市對下專項轉移支付進行評估,市發改委將會同市財政局制定市本級基本建設資金管理辦法。

                三是部分上級專項轉移支付資金未在30天內分解下達的問題。經市政府同意,市財政局已經分別下達了中央、省級兩項專項轉移支付資金,並建立了上級轉移支付資金30天下達預警機制,確保中央、省轉移支付資金在規定時限內及時下達。

                (二)部門預算執行審計整改情況

                此方面審計涉及整改問題共11個,已整改到位9個,尚未整改到位的問題為財務管理不到位的問題,市文聯、原市經信委的處理方案正在推進中。

                1.預算編報科學化程度不夠的問題。市財政局將在2020年啟用新版的財政一體化系統,實現與政府采購管理交易系統對接,今後將堅持“無預算、不采購”的原則,持續強化預算的約束力;原市經信委已出臺本單位的預算管理辦法,對預算編制、審批、執行、決策和績效評價等環節實施全過程管控;市商務局已與市財政局溝通,計劃在中央財政提前下達我市2020年中央外經貿發展專項預撥資金時,根據具體金額細化到具體項目。

                2.部分單位指標結轉規模較大、執行率低的問題。市財政局與各相關單位溝通,對結轉結余資金進行分析清理,進一步加強對單位預算指標執行情況的監控,對不能及時申請用款的指標,按規定予以核減;各單位陸續出臺了規程和暫行辦法等文件,防止出現過多結余結轉資金。

                3.部門經費預算約束力度不夠的問題。市財政局在組織編制2020年預算時,要求各部門硬化預算約束,年度預算批復後,要嚴格按照規定的項目和用途,不得隨意變更;因工作任務增加或調整需新增支出的,除市委市政府另有規定外,原則上不追加預算。

                4.部分單位決算報告披露不完整的問題。原市經信委將在年終部門決算中對“非典”等2個專戶予以披露。

                (三)先導區預算執行及財政管理審計整改情況

                此方面審計涉及整改問題共19個,已整改到位8個,尚未整改到位的問題主要為未按規定下達轉移支付資金、國庫集中支付率不高、樓宇閑置、項目未按期完工等問題,相關單位正在針對具體項目積極采取措施推進整改。

                1.預算編制不完整、不科學的問題。3個先導區將進一步強化預算剛性約束,細化預算編制、準確預計收支規模,提高預算的科學性完整性,執行中強化預算約束力,減少科目間調劑幅度。

                2.預算執行不規範問題。3個先導區正在梳理分析三年以上往來款項性質,加快推進清理工作,下一步視情況采取法律訴訟等清理措施。高新區、花園口經濟區未下達的上級轉移支付資金已根據項目實施進度陸續下達。

                3.存量資金未及時收回統籌使用的問題。3個先導區扣除按結算進度預留的待支付項目款項外,其余結轉結余資金均已按照審計決定上繳,納入預算統籌使用。

                (四)民生及重點專項資金、重大政策落實審計整改情況

                在對學前教育專項、低保資金、養老機構建設管理、體育發展專項、原市經信委專項資金、人防工程管理、鄉村振興相關政策落實的審計中發現問題共56個,已整改到位40個,尚未整改到位的問題主要為農村敬老院空置、體育設施建設布局不均衡、人防工程拖欠工事使用費、鄉村振興政策落實不到位等方面。

                學前教育專項資金

                一是學前教育公共資源有效供給不足的問題。市教育局出臺整改落實工作方案,建立城鎮小區配套園建設管理使用長效機制,要求將配套幼兒園建設納入公共管理和公共服務設施建設規劃,優先建設完善學前教育設施;通過新建、改擴建小區配套園,利用空置廠房、閑置校舍等資源,以租賃、租借、劃轉等形式增加公辦園數量;組織和推動各區市縣(先導區)圍繞小區配套園規劃、建設、移交和使用等方面存在的“四個不到位”問題深入開展治理工作。

                二是部分民辦普惠幼兒園未實施降價措施的問題。為增加真正降價惠民的普惠性民辦園數量,市教育局每年將陸續認定一批普惠性民辦園,按照“先降後補”的原則,給予資金扶持,逐步擴大普惠性學前教育資源覆蓋率。

                三是學前教育師資力量不足的問題。市教育局召開全市學前教育工作會議,明確要求各地區加強對幼兒園保教人員配備的監管,嚴格準入,建立教師資格管理的長效機制,對教師配備數量不足的幼兒園,責其限時配備到位。

                四是學前教育補貼政策落實不到位的問題。甘井子區修訂了相關規定,執行市財政局規定足額撥付運行補助資金;普蘭店區財政局、旅順口區財政局已分別下達了學前教育運行本級經費及補助,落實配套資金。

                2.低保專項資金

                一是政策施行方面的問題。市民政局會同市委編辦、市財政局、市人力資源和社會保障局聯合出臺實施意見,明確了在全市開展購買基層社會救助服務的具體要求;普蘭店區、莊河市通過組織學習、定期檢查等方式,推動“一門受理、協同辦理”的落實;金普新區針對未按規定享受待遇的問題,在直接整改的基礎上開展了全面的自查工作。

                二是資金管理方面的問題。普蘭店區民政部門積極協調財政部門,已籌集並撥付了低保金;對已服刑人員仍領取低保金的情況,相關地區民政部門已經依法取消相應人員的低保資格,追回違規領取的低保金;各地民政部門對所有低保人員進行了全面的梳理排查,對不符合低保救助條件的依法取消資格並對已領取的低保金進行追繳。

                3.養老機構建設專項資金

                一是農村敬老院入住率低、房屋空置的問題。市民政局指導有條件的區市縣在集中滿足特困供養對象需求的基礎上,鼓勵公建民營,將閑置敬老院資源向社會開放,截至目前已有2所敬老院改制完成,5所正在穩步推進。

                二是符合條件的老人未得到應有保障的問題。瓦房店市將為家住農村的困難老人提供服務,現已完成困難老人居家養老服務人員認定工作,近期即可開展居家養老服務;旅順口區民政局正積極與財政部門溝通,補發8個原涉農街道轄區內的城市困難老人居家養老服務補貼。

                三是服務供給方式和服務項目未能滿足困難老人養老服務需求的問題。旅順口區已要求街道細化服務項目,保證養老服務方便可及、價格合理。同時,積極與街道、第三方服務企業取得聯系,努力實現服務多樣化,不斷提高服務能力。

                四是農村敬老院未進行工程竣工驗收、法人登記等問題。相關單位積極爭取資金對消防設施進行維修改造,並督促有條件的涉農區市縣對敬老院進行事業單位登記管理;民辦養老機構多領運營補貼已全部追回,同時加強資金管理、完善補貼機制,杜絕此類事件再次發生;旅順口區未發放的補貼資金也已落實到位。另外,對於全市護理員培訓工作停滯的問題,市民政局依據國家9月底出臺的新文件,已會同財政部門修改培訓方案,重啟培訓工作。

                4.體育發展專項資金

                一是體育場館布局不均衡的問題。市體育局將會同有關單位,從業務指導的角度合理配置體育場館,進一步滿足競賽和群眾的需求。二是資金管理方面的問題。莊河市、瓦房店市、普蘭店區、甘井子區、沙河口區已將學校體育設施向社會開放補貼經費撥付到位。

                5.原經信委管理的專項資金

                一是部分項目預算執行率低的問題。市工信局完善內部控制機制,加強對預算編制、審批、執行、決策和績效評價等環節的全過程管控,提高預算執行率,減少資金結余。

                二是部分專項資金未有效開展績效考核評價的問題。市工信局按照市財政局的要求於2019年7月完成了對2018年度相關專項資金的考核自評工作。

                三是個別專項資金使用監管不嚴的問題。原市中小企業服務中心對培訓工作進行逐個調查核實,檢查培訓工作的薄弱環節,並制定專項資金項目監察工作暫行辦法,完善培訓工作制度,杜絕同類問題再次發生。

                四是專項資金專家評審工作制度不健全的問題。市工信局完善專家評審制度及管理辦法,細化專業設置,規範相關程序,如要求專家在進行評審時簽訂承諾函,規避關聯關系,專家選取由機關紀委全程監督留存記錄等。

                6.人防工程管理

                一是市人防辦內控機制缺失、監督管理缺位的問題。問題相關責任人已被移送司法處理,且不再直接委托第三方進行人防專項審查;建立長效機制,依據工程建設項目審批制度改革“多圖聯審”的要求,進一步完善內控監督機制。

                二是人防工程被非法出售涉嫌國有資產流失的問題。市人防辦已采取法律措施,要求撤銷違規出售資產的產權證,目前涉案的兩個產權證書已被凍結;與不動產中心建立了信息共享機制,同時加強監督檢查,已重新修訂了結建工程管理辦法,避免類似問題再次發生。

                三是7項拖欠人防工程工事使用費的問題。截至2019年10月末,中山公園地下人防工程等3個項目已補繳,其余4個項目正在訴訟程序中。

                7.鄉村振興相關政策和資金

                一是部分環境治理類重點建設項目推進緩慢的問題。瓦房店市政府積極推進項目建設,生活垃圾收運體系建設已基本完工,正在試運行階段;美麗鄉村村級道路硬化工程2019年6月末以前開工的已全部完工,其余的預計在年底前全部完工。

                二是涉農專項資金效益未能有效發揮的問題。瓦房店市財政局召開專題會議,專項資金滯留的問題已部分整改,其余部分指標已經下達,未整改完成的原因是財政資金困難,下一步將積極籌措資金,加快資金撥付進度,力爭在2020年6月末前撥付完畢。

                三是2個涉農項目建設過程中的管理不到位和驗收不嚴格的問題。瓦房店市成立專門的整改小組,重新核查問題項目,嚴肅整改。目前改廁工作的核查、建檔、驗收正在有序進行中,預計於年底前完成整改核查工作。

                四是惠農補貼制度執行不到位的問題。瓦房店市財政局按照省市相關政策文件要求,逐步梳理完善現有制度機制,通過加強政策宣傳、壓實責任、嚴格監督,強化對上級制度的執行力;對不配合的部門單位暫停撥付補貼資金;將應納入一卡通發放管理的惠農補貼資金全部納入,堅決杜絕層層轉撥的行為。瓦房店市林業、民政和殘疾人聯合會等3個部門當年應發放的惠農補貼資金已全部撥付到位。

                 

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