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                關於2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告(湖北)
                ——2019年11月26日在湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會第十二次會議上
                 
                【時間:2019年12月17日】 【來源:湖北省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】

                湖北省審計廳廳長  周德剛

                主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

                今年7月,省十三屆人大常委會第十次會議聽取了《關於2018年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,常委會組成人員對報告進行了審議並提出了審議意見。受省政府委托,我向省人大常委會報告審計查出問題整改工作部署推進和整改情況,請予審議。

                一、整改工作部署推進情況

                全省各級各部門認真學習貫徹習近平總書記關於加強審計整改的指示精神,全面落實省人大常委會關於“明確整改責任、加強整改督辦、同步追責問責、健全長效機制”的審議意見,圍繞“治已病、防未病”工作目標,將審計查出問題整改工作作為“一把手”工程,切實發揮黨委領導、政府督辦、部門履責、監察跟進、人大監督整體聯動工作機制作用,審計整改工作穩步有序推進。

                (一)強化整改組織領導,整改督辦力度更大。

                省委、省政府高度重視審計查出問題的整改,把審計整改作為規範財政財務管理、維護經濟安全運行和推動全省高質量發展的有力抓手。今年以來,省委書記蔣超良、省長王曉東等領導先後96次對審計上報的情況作出批示,要求全省各地各部門采取有力措施,從源頭著手健全長效機制,堵塞制度漏洞,切實做到防患於未然,不斷提升我省財政資金使用質效。省委審計委員會要求全省審計機關從“強化審計監督、強化整改指導、強化督辦回訪、強化部門聯動”四個方面發力,確保整改見實效。今年來,省委審計辦采取列出清單推動改、上門核查督促改、現場抽查促進改等多種措施,對農機補貼等民生項目整改情況開展現場核查,督促整改落實到位;加大問題產生原因分析力度,對癥下藥,提出有針對性、可操作性的意見建議。省人大通過開展審計查出問題整改情況專題詢問、整改結果跟蹤調研、整改報告滿意度測評等多種監督方式,全力推進審計發現問題整改和相關政策落實。省政府領導組織召開專題會議,研究和部署審計整改工作。省政府督查室組織財政、發改、審計、環保、稅務等部門,開展全省範圍內的審計查出問題情況專項督查和“回頭看”,督辦有關地方和部門落實整改責任,逐條逐項銷號,確保真整改、全整改、徹底改。

                (二)狠抓整改責任落實,整改工作措施更實。

                各地各部門繼續堅持“誰主管,誰負責”的原則,實行整改工作“一把手”責任制,主要負責人親自管、具體抓,嚴格按照問題清單,建立整改臺賬,倒排整改時間表,逐條逐項整改銷號,審計整改措施更加紮實。一是省直部門牽頭督辦落實整改。水利、扶貧、住建等部門召開全系統專題督辦會,成立整改督辦專班,組織交叉檢查和明察暗訪,層層壓實整改責任,督促並指導相關市縣和部門單位抓緊整改。省住建廳針對全省保障性安居工程審計發現的問題,迅速分解任務,分片督辦,狠抓問題整改。二是地方黨委政府壓實主體責任主動整改。荊州、襄陽、鹹寧等地方強化督查力度,由政府督查室牽頭,召開市直部門和縣市區整改工作專題會議,細化整改目標,逐條逐項整改存在的問題,及時報送整改結果。

                (三)紀檢監察同步跟進,追責問責要求更嚴。

                全省紀檢監察機關繼續加大審計發現問題同步追責問責力度,凡涉及需追責問責的審計情況、審計移送的案件線索,省紀委監委都逐件登記,分類建立管理臺賬,督促各級紀委監委啟動追責問責程序,快速交辦,限期查結,嚴格實行銷號管理,確保問題線索不遺不漏,違法違紀問題查清查透。對去年下半年以來審計移送的97起案件線索,目前,全省各級紀檢監察機關已對599人進行了追責問責。

                (四)深化審計成果運用,標本兼治成效更好。

                各地各部門以審計查出的問題為導向,堅持舉一反三、標本兼治,以審促改、以改促建,對審計發現的問題,深入剖析原因,查找問題根源,加強長效機制建設,切實做到既“治已病”,又“防未病”。據統計,今年以來,省政府、省直部門和相關地方黨委政府根據審計查出問題,制定和完善地方規章制度或行業管理辦法237項,以制度化、規範化工作措施保障各項政策貫徹落實。如針對我省學前教育存在結構性矛盾等問題,省委、省政府印發《關於學前教育深化改革規範發展的實施意見》,成為我省首個以省委、省政府名義專門印發的有關學前教育的正式文件。針對惠民惠農財政補貼資金‘一卡通’發放存在的問題,省財政廳出臺《湖北省惠民惠農財政補貼資金‘一卡通’發放管理暫行辦法》,從源頭上規範了資金發放方式、補貼範圍和各部門管理職責。

                二、2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況

                截至10月底(以下均為截至10月底的整改情況),審計查出的違紀違規問題共整改110.33億元,占應整改問題金額的94.64%,其中:上繳財政50.42億元,下撥滯留資金41.71億元,歸還原渠道資金12.84億元,調整會計賬目1.89億元,在預算編制和財務管理中予以規範2.8億元,清理納入預算管理、扣回高估冒算工程款等0.67億元。

                (一)省級預算執行審計整改情況。

                1.關於省級專項預算安排和調整不嚴謹,執行率偏低的問題。省財政廳在積極督促相關部門和單位加快項目實施的基礎上,結合2020年預算編制工作,要求部門和單位科學編制部門三年支出規劃,所有納入年度預算的項目必須從財政項目庫選取;21個未執行完的專項資金,已按結余政策規定收回。同時,省財政廳研究制定了《省級預算調劑管理辦法》,明確預算調劑的原則、範圍、審批程序及時限等,增強部門預算約束力。除黨中央、國務院出臺的增支政策和應急救災支出外,2019年不再追加支出。

                2.關於省級專項轉移支付分配管理不夠規範的問題。對設立依據不充分或未制定管理辦法的項目,省財政廳組織相關部門對專項資金再次進行清理,取消了16個政策已到期項目,結合機構改革職責調整整合5個項目,並通過修改完善資金管理辦法,進一步明確項目實施期限,健全退出機制。目前,除一次性補助或已取消項目外,所有專項資金都制定了績效目標、納入項目編碼管理。對專項資金分配周期過長的問題,省財政廳在省人代會批準預算後20日內向部門批復省級專項資金,在收到中央資金文件後第一時間函告有關部門,明確要求限期確定、提供資金分配方案,繼續實行預算執行進度按月函告制度,加快預算執行。目前,資金已全部分配下達到市縣。

                3.關於財政資金未及時使用形成存量的問題。省財政廳在全面清理的基礎上,報經省政府批準,已將2018年及以前年度的省級結余資金48.34億元收回總預算。同時,通過修訂《省級財政資金結轉結余資金管理辦法》,進一步盤活財政存量資金,加大政府性基金、國有資本經營收入的統籌力度。

                4.關於社保基金利息收入預算編制不準確,養老保險基金未及時並賬的問題。省財政廳將加強與省社保局、就業局等部門協作,及時掌握社會保險基金結余動態信息,依據基金收支情況、沈澱資金規模、資金存放情況及基金保值增值情況等細化編制社保基金利息收入預算。同時,省財政廳已與銀行等單位商定,今後由財政專戶的開戶銀行增加提供一份原始憑證,交給社保經辦機構用於核算。為落實養老保險基金系統管理要求,省社保局已全面啟動新老制度銜接工作,相關指導意見和經辦流程已制定下發。目前,符合條件的單位和人員已經銜接到位,統一納入養老保險基金系統管理。

                5.關於國有資本經營預算編制及執行需進一步加強的問題。截至10月底,預算審核不準確、未納入預算管理的資金已全部清理並納入預算管理;省聯投控股集團等兩家公司已補繳2017至2018年國有資本收益5 760.96萬元,剩余935.93萬元將於年底前補繳到位。超範圍撥付到省長江產業投資集團的“三供一業”財政補助資金132.77萬元,省國資委已與省財政廳和省長投集團協商,在資金清算時予以收回。

                (二)省直部門及所屬單位預算執行審計整改情況。

                1.關於年初預算編制不夠科學合理的問題。相關部門將在2020年度預算編制時充分考慮年度預算需求,細化支出內容,將調用實撥賬戶資金編入年初預算;同時進一步提高預算編制質量,充分結合部門職能任務,加大預算編制與工作事項結合力度,做好事前調研和測算,適度合理安排項目預算規模,加大項目清理力度,完善項目庫建設,杜絕為非預算單位代編預算的行為;對預算編制不細化的問題,相關部門將提高工作計劃的預見性和準確性,認真測算工作量,準確編制年度項目預算。

                2.關於收支預算執行及財務核算管理不夠嚴格的問題。對收入未及時繳庫的問題,相關部門單位將房屋出租、資產處置等非稅收入已上繳601.2萬元,其余資金正在按規定辦理補繳手續;對將本級項目資金直接撥付補助縣市的問題,省財政和相關部門已經對項目和資金進行了清理,在以後年度預算編制時提前統籌謀劃,需對市縣補助的資金統一納入轉移支付管理。針對財務收支管理中存在的問題,相關單位通過抵扣方式收回提前支付資金50萬元,並對支出審核責任在財務制度中進行了規範和細化;全面核查各項收入,已通過上繳財政、清理並賬等方式對收入集中核算管理;嚴格落實政府采購相關規定,從部門預算編制源頭將辦公用品等全部納入政府集中采購,做到“應采盡采”。對往來款項清理不及時的問題,相關單位已通過上繳財政、調整會計賬目、歸還原渠道資金等方式整改5 130.17萬元,其余1.79億元待委托第三方進行清理後,報請省財政廳核銷。

                3.關於部分項目績效編制和執行管理不夠到位的問題。對績效指標編制不完整不科學的問題,相關部門將在編制2020年度預算時,結合部門職能職責和工作任務,合理設定項目績效指標,增強預算績效指標編制的科學性,確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行;對績效目標落實不到位的問題,相關部門將對標各項目年度績效目標,及時跟蹤項目執行進程,減少預算安排與實際執行的差異,規範資金使用,確保各項工作任務全面落實,實現既定的績效目標。

                4.關於國有資產管理不夠嚴格的問題。對房屋出租低於市價的問題,相關部門將在合同到期後收回房屋,規範房屋出租管理,確保出租過程公正透明和國有資產保值增值;對房產租金清收不到位的問題,相關部門已聘請第三方機構進行清算,將按照清算審計結論執行租金清收,對於清收困難的,將啟動司法程序收回房款;對房產長期閑置未用的問題,相關部門已委托第三方展開資產評估,嚴格按照資產出租的有關規定出租房產,同時嚴格資產管理,加強自查自糾,確保國有資產使用安全高效;對資產處置和出租程序不合規的問題,相關部門將在出租合同到期後,停止出租,按資產評估和公開招投標等相關規定重新執行出租程序;對資產未轉入資產賬管理的問題,相關部門通過調整會計賬目、補登固定資產賬務和卡片等方式整改1.02億元,其余224.44萬元正在整改中;對已處置資產未及時下賬的問題,相關部門按照國有資產管理規定組織開展資產清查工作,實現國有資產賬、物、卡相符,同時對資產管理制度進行了修訂和完善。

                5.關於少數部門單位存在違反財經法紀的問題。對收入未繳財政直接坐支的問題,有關部門將房租收入補繳財政3.6萬元,進一步嚴格“收支兩條線”管理,所有收入統一編入下年預算;對無依據支付困難補助、外包服務費和重復支付差旅費等問題,相關部門通過完善支付手續、收回資金、上繳財政等方式整改487.1萬元,並組織人員對固定資產、政府采購、合同支付等重點環節、重點事項進行全面排查,舉一反三,查找隱患,堵塞漏洞;對超預算和超標準列支費用的問題,相關部門已責成財務及經辦處室結合主題教育深刻剖析檢查,進一步強化費用支出審核責任,在今後嚴格按照經費預算列支費用;對所屬單位興辦企業監管不到位,使用財政資金償還貸款造成損失的問題,相關單位已組建了整改領導小組,啟動民事追償程序,向涉事人員提起民事訴訟,追回償貸損失。

                (三)重大政策措施貫徹落實跟蹤審計整改情況。

                1.扶貧政策落實和資金審計整改情況。

                (1)關於易地扶貧搬遷政策落實不夠到位的問題。相關縣市易地扶貧搬遷“交鑰匙工程”建設任務已全部完成,組織搬遷入住3044戶,已拆除舊房1.09萬戶,未搬遷入住的17戶和部分未拆除的舊房,各地正在加快實施進度,力爭年底前全面完成年度任務;對符合土地復墾條件、已拆除舊房1.17萬戶,14個縣已復墾土地1.14萬戶,對於剩余未復墾農戶,相關地方正組建專班拆舊、復墾,計劃年底前全面完成復墾任務;對超範圍、超標準收取的易地扶貧搬遷自籌資金425.26萬元,已通過退回、調整賬目等方式全部整改到位;2個縣通過逐戶核實、核定清退、幫助就業等方式逐步化解貧困戶負債;對不符合條件搬遷戶納入搬遷範圍的問題,9個縣采取收回重復享受資金、清理調出搬遷系統等方式整改到位。

                (2)關於扶貧保障政策執行不夠精準的問題。截至10月底,已有3518人納入城鄉居民基本醫療保險範圍、217人獲得醫療救助、4255名殘疾人納入補貼保障範圍、4246名貧困戶納入城鄉居民養老保險資助保障範圍、170名建檔立卡低保戶納入政策性保障範圍、846名貧困戶子女納入教育扶貧資助保障範圍;160戶不符合危房改造條件對象的補助資金已全部追回。少數還未保障到位的人員,正在辦理相關核實、登記手續,爭取年底前完成整改。

                (3)關於扶貧資金監管使用不夠嚴格的問題。對騙取套取和擠占挪用扶貧資金的問題,已追回並上繳財政304.81萬元,歸還原渠道資金29.61萬元,調整會計賬目105.81萬元,已立案審查66.18萬元,追責問責82人;對扶貧資金使用不合規的問題,已追回並上繳財政284.94萬元,歸還原渠道資金2 951.08萬元,調整會計賬目1 001.38萬元;對金融機構多收取扶貧貸款財政貼息資金的問題,已追回上繳財政和退還農戶89.7萬元。

                (4)關於扶貧項目工程招投標和施工管理不規範的問題。相關主管部門采取對涉事企業罰款、暫停投標資格、嚴肅追責問責等方式整改,已追回非法所得212.74萬元,行政處罰106.9萬元,追責問責52人;對多計多結工程款或征地補償費的問題,采取資金收回或追繳、第三方重新核算、尾款核減、追責問責方式整改,已收回資金453.21萬元,核減工程款934.61萬元,追責問責23人;對個人承接或將工程發包給親屬的問題,各地紀委監察部門對7名人員給予警告等處分,追回、歸還資金116.86萬元。

                (5)關於部分產業扶貧項目效果不佳的問題。村集體已收回投資120萬元,補交分紅218.25萬元,其余資金在年底前催補到位;對於項目建成後閑置或效益不高的問題,各地采取對外租賃、能人承包、制定管護措施等方式開展整改,確保項目建成後不閑置,及時發揮效益。

                (6)對到人到戶資金管理不規範的問題,有關部門單位停止發放不符合標準人員的直補資金,追回套取、違規領取的直補資金758.5萬元。

                2.自然資源和環境保護審計整改情況。

                (1)關於水汙染防控措施不到位的問題。目前,30個省級以上工業園區已建成汙水集中處理設施、安裝在線監控裝置並與環保部門聯網,2個工業園區已建成汙水處理廠;7家城鎮汙水處理廠改建工程已完成,3家已建成汙水處理廠穩定運行負荷率達75%以上,其余2家城鎮汙水處理廠改建工程、4家汙水處理廠配套管網設施正在按照規劃抓緊建設;除2個鄉鎮納入城區管理外,16個鄉鎮已建成垃圾轉運站或無公害垃圾填埋場。對違規設置排汙口、截汙不徹底超標排放的問題,相關市縣政府組建工作專班,對排汙口進行全面排查和清理,目前,已關停排汙口14個、辦理相關審批手續22個、采取與汙水管網對接等措施整改22個,13個截汙不徹底的排汙口已完成達標改造。對少數飲用水源地存在飲水安全隱患的問題,相關市縣政府進一步加大執法力度,嚴厲查處飲用水源保護區違規行為,2處飲用水源地安全隱患已消除。對部分企業和禽畜養殖場汙染防治不到位,破壞水資源環境的問題,7個市縣通過關停及完善配套設施等措施完成57家養殖企業(戶)整改;3個市縣通過封堵排汙口、關停、改造汙水處理設施等措施完成13家企業或畜禽養殖場違規排汙問題整改,1家企業已完成汙水處理設施升級改造,待取得排汙許可後正常運行;4個市縣112口(只)網箱、22畝圍網已拆除,其余400畝圍網因合同糾紛,待法院判決後拆除到位。

                (2)關於違規采礦采砂或占用基本農田、林地的問題。3個縣21處非法采砂(石)點已拆除或按行業標準整改到位,10個市縣通過辦理林地占用手續、關閉廠房或采石場、移除違規設備設施、植被復綠等措施完成整改1607.43畝,其余81.49畝正在抓緊整改;3個市縣違規填湖行為被勒令停止,被占用河道灘地已得到清除;9個市縣采取收回土地、延長開發使用時間、引入開發商等措施已盤活閑置土地4709.47畝。

                (3)關於自然保護區基礎工作未落實的問題。5個國家級自然保護區已完成確界工作,其余2個自然保護區確界工作正在加緊推進。石首麋鹿國家級自然保護區已落實了勘界立標工作經費,簽訂了保護區確界項目合同,確界立標工作正在進行;保護區內養蝦池生產棚已拆除,已初步達成收回養蝦塘承包權補償協議。

                (4)關於環保資金征繳不到位、使用不及時的問題。相關市縣加大環保資金征繳力度,目前,已收回水土保持費342.59萬元、采礦權使用費165萬元、排汙費15.91萬元;為確保環保資金及時撥付到位,相關市縣采取組建專班、倒排工期、督辦指導、專項通報等方式,加快項目建設進度,目前,已撥付滯留閑置環保資金4.07億元。

                3.保障性安居工程跟蹤審計整改情況。

                (1)關於違規使用專項資金的問題。相關市縣已通過歸還原渠道、調整會計賬目等方式追回資金6.99億元,收回出借資金7 396萬元。

                (2)關於套取侵占專項資金的問題。相關市縣通過成立專班調查復核征地拆遷補償情況、下達《責令停業整頓通知書》限期整改等方式,積極推進整改落實到位。截至10月底,已收回套取侵占的專項資金4 114.04萬元。其中:收回拆遷補償資金144.48萬元,收回擴大範圍、超標準多付資金3 756.98萬元,收回騙取的租房資金206.18萬元,收回騙取套取的農村危房補助資金6.4萬元。

                (3)關於資金滯留閑置的問題。目前,相關市縣已通過推進工程進度、加快資金撥付、統籌整合資金等方式整改滯留未用資金22.02億元,其余資金將按項目進度逐步撥付到位。

                4.鄉村振興相關政策和資金審計整改情況。

                (1)關於廁所改建任務完成不夠好的問題。相關縣市成立工作專班,研究解決項目建設中的突出矛盾和問題,及時優化和調整年度建設計劃,加快推進項目建設進度。截至2019年10月底,5個縣完成2018年農村戶廁建設任務5.89萬戶、6個縣完成農村公廁建設任務644座。

                (2)關於農村戶廁建設質量存在隱患的問題。省“廁所革命”工程建設指揮部辦公室制定下發了《農村無害化廁所建造指南》,在原有建設規範要求的基礎上,對項目選址、糞便無害化處理、化糞池建設材料等方面提出了更加細化的要求,為加強質量管控提供了標準。相關市(縣)邀請專家現場指導,因地制宜,合理設置,統籌布局,完善設計方案,嚴格建設技術標準。目前,1556個農村戶廁建設已全部整改達標。

                (3)關於農村廁所後期管護不到位的問題。省農業農村廳下發《湖北省農村“廁所革命”實施方案(2019-2020)》,要求把農村廁所管理維護納入村規民約,充分發揮農民群眾管理維護的主體作用,鼓勵各地探索建立農村廁所建管維護合理收費機制。目前,7個縣建成的農村戶廁和公廁已組織竣工驗收,2個縣建成後閑置的12個農村公廁已全部投入使用。

                (四)民生領域項目和資金審計整改情況。

                1.學前教育相關政策和資金審計整改情況。

                (1)關於幼兒園規劃建設和資源配置存在結構性矛盾的問題。省政府組織省教育廳等六部門,以縣為單位開展城鎮小區配套幼兒園專項治理,全面摸排鄉鎮公辦幼兒園建設情況,建立臺賬清單和項目規劃庫,協調解決幼教機構和人員編制問題。目前,24個縣已出臺城鎮住宅小區配套幼兒園建設和管理的實施辦法,55個鄉鎮(街道)按規定配建公辦幼兒園,規模以上的新建小區已配套幼兒園21個,配建完工的14個幼兒園已移交教育主管部門,有效緩解了入學需求壓力,解決了超辦學承載能力的大校額、大班額問題。

                (2)關於辦園準入資格與國家規定標準存在較大差距的問題。對公辦幼兒園未履行登記註冊的問題,相關縣市教育部門積極協調機構編制部門,按國家有關規定及時辦理事業單位法人登記,納入機構編制管理;對幼教人員無證上崗的問題,相關地方將教師培訓經費納入地方財政保障,省、市、縣、園分級分類組織培訓,確保五年一個周期完成對幼兒園教職工的全員培訓;對公立幼兒園教師編制空缺的問題,省教育廳督促各地嚴格按照國家和省定標準配齊配足教職工,將公辦園中保育員、安保、廚師等服務納入政府購買服務目錄;對在編幼教人員工資收入未達到區域內平均水平的問題,鼓勵各地將符合條件的農村幼兒園教師住房納入保障性安居工程統籌予以解決,探索在有條件的地方實施鄉村公辦園教師生活補助政策。目前,相關縣市通過頒發辦學許可證、取締、關停等措施,整改無證辦園、兩證不全的幼兒園657個;招聘有編制幼兒教師1692人、園長185人、專任教師704人,993名保育員經過培訓取得相關資質。

                (3)關於學前教育專項資金使用管理不到位的問題。相關地方重新核定1175名家庭困難學生和殘疾幼兒身份,補發資助資金60.5萬元,通過歸還原資金渠道、調整會計賬目等方式收回專項資金291.03萬元,按項目進度下撥滯留資金6 104.37萬元,收回和投入使用6個項目多計多結、閑置資金220.16萬元。

                2.移民後扶相關政策和資金審計整改情況。

                (1)關於貧困移民人數核定不精準,相關政策措施落實不到位的問題。省水利廳督促各地結合人口全面稽核工作,在組織移民村現場核實的基礎上,與扶貧部門建檔立卡貧困人口信息進行比對,確定我省未脫貧移民2.54萬人。目前,11個縣已全部制定幫扶實施方案,24個縣重新調整移民技能培訓計劃,優先安排貧困移民適齡勞動力參加培訓,確保貧困移民家庭至少有一人掌握1項實用技能。

                (2)關於移民後扶人口動態管理機制不健全,直補資金發放不合規、標準不統一的問題。省水利廳起草了《湖北省大中型水庫移民後期扶持人口動態管理辦法》,加強對大中型移民後期扶持人口動態管理,避免以後因移民信息不全、聯系不上而造成的直補資金無法發放問題。同時,通過數據比對、入戶核實等辦法,重新核實現有原遷和增長人口變化情況、貧困移民動態信息。目前,全省111個縣市已全部完成了移民後扶人口信息稽核工作,並通過了長江委信息中心的審核。截至10月底,各地通過追回、停止發放直補資金等方式已整改172.23萬元。

                (3)關於部分資金安排使用不合規的問題。17個縣市已追回違規使用資金697.38萬元,其中上繳財政120萬元、歸還原渠道546.73萬元、已立案審查和調整項目30.65萬元,追責問責3人。

                (4)關於資金撥付使用不及時的問題。目前,42個縣市已撥付項目資金13.1億元。剩余未撥付資金主要是資金撥付程序問題,目前,大部分項目已完成,待相關項目驗收、審批後撥付到位。

                3.農機補貼相關政策和資金審計整改情況。

                (1)關於農機具補貼政策落實不夠到位的問題。省農業農村廳會同財政廳及時修訂《湖北省2018至2020年農機購置補貼實施方案》,新增加旋耕播種機等11個機具品目。同時,省農業農村廳加大農機具推廣力度,結合“三夏”、“雙搶”、“三秋”等重要農事活動,通過召開現場演示會、觀摩會等形式,引導各地加大新型農機裝備與技術的推廣力度。

                (2)關於資金分配不夠合理、供需存在不均衡和補貼資金兌付不及時、時間跨度長的問題。省農業農村廳和財政廳聯合印發《關於落實2019年農機購置補貼政策的通知》,進一步完善了補貼資金分配的余缺調劑機制,充分參考上年度購機補貼執行情況,力求補貼資金按需分配,實現兩年內動態平衡,兩年仍未使用完的資金將全額收回省財政。省農業農村廳從下半年起不定期檢查通報各地農機購置補貼兌付情況,要求凡符合條件的購機者最多4個月可拿到補貼資金。

                (3)關於騙取、超限額領取及重復領取農機補貼資金的問題。目前,相關部門已通過收繳違規資金、停止享受購機補貼、立案審查等方式整改到位,相關經銷商、合作社已被給予暫停享受農機購置補貼1至2年的處理。

                4.“一卡通”惠民惠農資金審計整改情況。

                (1)關於資金發放管理方式不統一、補貼資金發放未落實“一卡通”要求的問題。各類補貼資金發放方式各不相同,主要是由於各部門單位對補貼資金的發放程序、渠道等缺乏具體要求。2019年8月,省財政廳出臺了《湖北省惠民惠農財政補貼資金‘一卡通’發放管理暫行辦法》,要求從2019年9月起,所有到人到戶的惠民惠農財政補貼資金實行一卡發放,直達收益補貼對象,不得以現金形式發放;每個市(州)本級及縣(市、區)只可選擇1家銀行作為各項財政補貼資金委托代發銀行。

                (2)關於發放管理信息不能互通共享的問題。各地大力推進信息系統建設,逐步建立完善信息互通共享機制,從根本上解決基礎數據不準確、更新不及時、不能互通互享等問題,通過加大惠民惠農對象身份核實力度,確保不出現錯漏、確保政策精準落地。目前,省紀委監委已啟動對突出、典型個案追責問責程序,將加大民生領域違紀違規問題的震懾力度。

                5.其他民生補助項目相關政策和資金審計整改情況。

                (1)關於補貼資金政策落實不到位的問題。目前,52個市縣已補發醫療救助資金323.01萬元,41個市縣已安排使用8類直補資金5.65億元,剩余少量資金待年度終了後據實結算和完成人員身份甄別後補發到位。襄州區民政局閑置一年以上的低保資金1.19億元已全部撥付到位。

                (2)關於部分市縣資金使用不合規的問題。目前,擠占挪用的6類直補資金和違規領取的8類補貼資金已追回3 170.6萬元,其余資金正在追繳中。

                (五)國有資本運營和政府投資項目審計整改情況。

                1.武漢城市圈城際鐵路2018年度運營損益審計整改情況。

                對城鐵上座率不高,虧損逐年增加的問題。湖北城際鐵路有限責任公司(下簡稱城鐵公司)通過調整行車密度和客運票價,盤活站點周邊地產等多項舉措增收節支。2019年1-9月,城鐵公司虧損金額為11.29億元,同比減少虧損約4 750萬元。對建設資本金未足額到位,增加了融資貸款財務成本的問題,城鐵公司已作專題匯報,省政府正在與沿線地方政府溝通協調,全力催收建設資本金。

                2.國外貸援款項目和天河機場配套項目審計整改情況。

                (1)關於5個項目因前期準備不充分、征地拆遷不到位,進展緩慢的問題。相關主管部門針對項目建設特點,采取請專家現場技術指導、優化編制技術方案、開展進度考核、盡快完成退地退池工作等方式,加快項目實施進度。目前,進展緩慢的項目已完成投資46.28億元,占計劃投資總額的59.46%,較上年底提高近8個百分點。

                (2)關於多計多付工程款,增加建設投資的問題。項目單位通過扣減結算款、調整會計賬目的方式,收回多結款項943.22萬元。項目建設單位今後將嚴格審核變更內容,據實結算工程款。

                (3)關於超標準、超範圍列支征遷補償費,擠占挪用項目資金的問題。項目建設單位通過核減方式收回補償款49.9萬元,今後將嚴格按照有關標準執行征地補償。對擠占挪用項目資金的問題,相關單位制定了《部門工作完成情況考核實施方案》,停發質量安全考核獎,今後將嚴格執行政策規定,建立規範的績效考核機制。

                (4)關於項目招投標管理不規範的問題。項目建設單位進一步完善相關制度規定,加強招投標管理,今後將嚴格執行招投標管理辦法和基本建設程序,杜絕類似問題再次發生。對湖北地礦建設勘察有限公司違規轉包的問題,項目單位選聘第三方地勘公司和恩施州亞行辦對該項目進行了復勘,獲取實際的工程地質情況,排查安全隱患;湖北地礦公司和同濟設計院賠償違約金7萬元,1人被移送公安機關處理。

                三、部分問題未整改到位的原因及繼續推進整改工作的打算

                截至10月底,仍有少量問題未徹底整改到位。未整改到位的資金主要是:一是部分省直單位1.79億元往來款未全部清理到位,主要是部分往來資金時間跨度長,需依照費用核銷條件補充完善相關手續;二是環保、移民後扶資金尚有2.09億元未撥付,主要是部分工程正在推進中,需按建設進度逐步撥付到位。

                下一步,省政府將從以下方面做好審計查出問題整改工作:一是進一步完善整改聯動機制,壓實各級各部門整改主體責任,堅持分類施策,對整改主體明確、責任明晰的事項,采取有力措施,爭取盡快整改到位;對時間跨度長、形成原因復雜、短期難以整改到位的問題,找準癥結,相關部門單位合力持續推動問題整改,確保整改不遺一事、不漏一項。二是進一步建立健全整改長效機制,系統分析問題存在的深層次原因和矛盾,建立健全規範預算管理、重大項目落地等制度辦法,強化懲戒和教育,發揮信用監管體系作用,做好“治已病、防未病”工作,推動管理措施更加健全,整改質效不斷提高,杜絕問題屢查屢犯。三是進一步推動信息數據互通共享,全面開發和整合各種監管信息資源,搭建信息共享渠道,積極運用雲計算、大數據等信息化手段加強事前事中監管,構建協同共治監管體系。

                 

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                相關鏈接: [解讀]湖北省2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告的解讀

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