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                甘肅省2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的公告
                 
                【時間:2019年12月12日】 【來源:甘肅省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】

                (2019年12月12日)

                省委、省政府高度重視審計查出問題的整改工作,林鐸書記在省委審計委員會第二次會議上強調,要不斷強化審計“體檢”和“治病”功能,把抓好審計整改作為重要工作,健全審計整改長效機制,加強對領導幹部的經濟責任審計,督促被審計對象切實把相關問題整改到位。唐仁健省長專題召開棚戶區改造和審計整改滯後約談工作會議,要求各市州加快審計問題整改,同時舉一反三,深入排查整治當前棚戶區改造和公租房工作中存在的突出問題和風險隱患。各級各部門認真學習貫徹省委、省政府對審計整改工作的要求,全面落實省人大常委會第十一次會議關於“加強審計整改,強化源頭治理,完善體制機制”的審議意見,紮實推進審計查出問題整改工作,自覺接受審計跟蹤檢查,進一步推動深化改革。總體來看,2018年度省級預算執行和其他財政收支審計整改情況良好。截至2019年10月底,統籌盤活、促進資金撥付97.64億元,收回違紀違規資金、上繳財政收入7.62億元,促進項目開工、完工、加快建設進度等497個,市縣黨委、政府及紀委監委、司法等部門問責處理257人。

                一、落實整改責任,健全長效機制

                (一)提高站位抓整改。總體來看,對此次審計查出問題的整改工作,各級各部門提高站位,高度重視,成立了主要負責人為組長的審計整改領導小組,多次召開整改部署會和督查會,安排推進整改工作。隴南市、金昌市、甘南州專題召開審計整改推進會,把審計查出問題整改作為“不忘初心、牢記使命”主題教育的一項專項整治內容,明確職責任務和整改時限,確保整改到位。省住建廳、省扶貧辦、省政府國資委下發問題清單,跟蹤檢查,現場督辦保障性安居工程、扶貧政策落實等方面審出問題的整改,發揮行業主管部門監管職責。

                (二)緊盯落實嚴整改。省審計廳建立審計查出問題整改工作機制,一是按照“誰審計誰負責跟蹤檢查”的原則,由實施審計責任單位督促被審計單位按期整改;二是相關職能單位建立審計整改臺賬,對賬銷號;三是由廳領導帶隊,深入被審計單位現場督查;四是落實《國務院關於加強審計工作的意見》,督促被審計單位公告審計整改結果。同時,全面梳理年度預算執行和其他財政收支審計整改情況,分析整改落實不到位問題的原因,提出整改意見,公告整改結果,倒逼審出問題整改落實到位。

                (三)健全機制促整改。按照治已病、防未病的要求,有關部門、單位和市縣政府將審計查出問題整改作為深化改革、加強管理、推動工作的重要抓手,采納審計建議,制定財政財務管理、完善企業內控、規範惠農補貼資金發放等方面的制度182項。通過開展惠農補貼資金“一卡通”管理專項審計和整治行動,制定了《省級整改任務和長效機制建設工作方案》;建設省級扶貧(民生)領域監督信息系統,實現扶貧領域到人到戶資金網上公示查詢、後臺數據對比分析的全程動態監管。

                二、實行清單管理,逐項逐條整改

                (一)省級決算草案和預算執行審計整改情況

                1.省級決算草案審計整改情況。蘭州財經大學參照上年度預算執行和當年實際,科學合理編制預算,縮小預決算之間的差異。小隴山林業實驗局所屬21個林場全面完成國有林場改革任務後,納入省林草局部門決算編制範圍。

                2.省級財政管理審計整改情況。

                一是預算管理方面的問題。省財政廳壓減財政集中管理資金規模,2019年集中管理的省本級一般公共預算支出降為53.3億元,同比下降27.1 %;省發改委采取提前一年編制投資計劃的方式,細化基本建設投資預算。

                二是財政收入收繳方面的問題。省財政廳全面推廣應用電子收繳管理平臺,開展執收單位非稅電子化改革業務培訓8000人次,全省非稅收入電子化收繳系統今年以來累計完成繳款193.1萬筆、125.4億元。

                三是資金績效方面的問題。省財政廳建立中央轉移支付資金抄告督促機制,完善部門支出情況與年度預算安排掛鉤機制。省文發集團公司將閑置的1.4億元文化產業專項資金註入擔保公司1億元,投入4000萬元設立甘肅文創影視基金。省財政廳督促省金控集團和相關基金管理公司加快資金投放速度,切實發揮財政資金引導作用。

                3.省級部門預算執行審計整改情況。

                一是預算管理方面的問題。省體育局等4個單位提高預算編制準確性,將預算細化到項目單位。省住建廳等4個單位加強專項資金管理,原渠道歸還擠占專項資金50萬元。

                二是財務管理方面的問題。省體育局等4個單位清查入賬固定資產1023.8萬元。省衛健委按程序報廢電腦等固定資產902臺414.55萬元。省公共資源交易局等3個單位調整賬務、專賬核算2269.65萬元。

                三是執行財經制度方面的問題。省財政廳2019年開通線上政府采購交易管理系統,實現所有協議供貨、定點采購合同網上備案;強化預算執行動態監管,規範預算單位大額提現行為。省住建廳等6個單位清理往來款1432.37萬元。

                (二)三大攻堅戰相關審計整改情況

                1.扶貧政策落實和資金管理審計整改情況。

                一是扶貧政策措施落實方面的問題。安定區等4個縣區發放632人國家助學金等補助202.86萬元,勸返輟學學生274名;舟曲縣等2個縣2053名未參保人員全部參加新農合保險;康縣等8個縣區追繳違規、重復享受補助資金61.71萬元,清退不符合條件的低保對象63戶。

                二是資金安全使用方面的問題。兩當縣等12個縣區支付閑置資金3.5億元,上繳財政、歸還貸款、盤活使用2.58億元;靈臺縣等4個縣區追繳套取資金131.85萬元,問責處理9人;臨夏縣等13個縣區收回挪用項目資金、精準扶貧貸款等資金7093.56萬元。

                三是扶貧項目績效管理方面的問題。碌曲縣等2個縣區出租、使用閑置的24座暖棚;成縣等5個縣區制定企業入股帶貧實施方案,細化入股帶貧措施;靈臺縣等13個縣區開工、建成、竣工驗收項目264個。

                2.自然資源資產和生態環境保護審計整改情況。

                一是環保政策落實方面的問題。甘南州及所屬市縣制訂《醫療廢物集中收集轉運處置工作方案》,實現全州醫療廢物48小時及時收集;叠部縣等3個縣對汙水處理廠汙泥進行無害化處置;合作市等5個縣市恢復治理58戶采礦企業礦山生態環境。

                二是項目建設和資金管理方面的問題。莊浪縣等9個縣區加快進度、建成項目76個,撥付資金2509.12萬元,退回5個未實施項目資金706.31萬元;肅州區等12個縣區收繳土地出讓金、水資源費等非稅收入6297.44萬元。

                3.重大風險防範審計整改情況。

                一是嘉峪關市等3個市及甘谷縣等2個縣支付閑置債券資金1.87億元。

                二是天水市等2個市及隴西縣等2個縣安排使用閑置項目貸款等資金7.32億元,歸還銀行貸款1.43億元。

                (三)重大專項資金和民生工程審計整改情況

                1.惠農補貼資金管理使用審計整改情況。

                一是資金撥付使用方面的問題。臨澤縣等40個縣區撥付使用、盤活閑置資金3.19億元;清水縣等20個縣區兌付惠農補貼資金1.56億元,問責處理23人;隴西縣等7個縣區補發困難寄宿生補助等資金702.39萬元。

                二是資金管理使用方面的問題。金塔縣等28個縣區追繳、收回村幹部等不符合條件人員領取的補助資金65.11萬元,問責處理5人;武山縣等23個縣區追繳違規領取、套取的耕地地力保護等資金524.95萬元,取消特困供養資格、更換公益性崗位等2862人次,問責處理90人。

                三是補貼政策執行方面的問題。甘州區等7個縣區按核定後的草原和耕地面積發放草原生態獎勵補助等資金;肅州區等46個縣區註銷、清理剔除不符合條件人員持有的21.91萬張惠農卡,清理多戶一卡1185張。

                2.保障性安居工程跟蹤審計整改情況。

                一是工程建設管理方面的問題。金昌市及西峰區等16個縣區開工建設保障性住房1417套、建成1.43萬套;宕昌縣等5個縣區補辦2304套保障性住房用地手續。

                二是資金管理使用方面的問題。金昌市及合水縣等13個縣區撥付使用閑置財政資金、銀行貸款等5.1億元;高臺縣等3個縣支付拖欠企業工程款2.25億元;寧縣等5個縣區收繳保障性安居工程配建商業設施土地出讓金、租金等收入1.42億元。

                3.全省特色產業發展工程貸款審計整改情況。

                一是金融機構放貸方面的問題。通過抵押、擔保及信用貸款等多種方式,2019年發放特色產業發展工程貸款393.87億元;郵儲銀行甘肅省分行等2家銀行調低4戶企業貸款利率至5.22%。

                二是市縣政府承貸方面的問題。全省共有80個縣區建立了特色產業貸款風險補償金;酒泉市等3個市設立了市級擔保公司。

                4.全省抗洪救災款物跟蹤審計整改情況。

                臯蘭縣等4個縣區收回不符合條件人員享受的救災補助資金38.25萬元;榆中縣落實抗洪救災縣級自籌資金629.36萬元;正寧縣完成水毀土地治理項目竣工驗收,支付項目資金250萬元。

                (四)政策措施落實跟蹤審計整改情況

                1.優化營商環境方面的問題。平涼市等3個市及崆峒區等6個縣區取消、下放行政審批事項21個,進駐政務大廳、網上辦理80個,公布或更新33個;白銀市等2個市清退投標保證金2531.43萬元。

                2.減稅降費政策落實方面的問題。甘州區等6個縣區收回或按規定使用代建單位違規收取的管理費等970.61萬元;武都區等3個縣區退還違規收取的政府性基金3017.71萬元。

                3.穩投資方面的問題。嘉峪關市等4個市開工建設、完工投入使用重點建設項目137個;平涼市等3個市及秦州區完成審批、簽訂施工合同或竣工驗收項目17個。

                4.資金績效方面的問題。天水市等4個市及秦州區等2個區盤活使用閑置資金14.97億元;嘉峪關市等3個市及崆峒區清理財政對外借款7832.53萬元。

                (五)省屬企業審計整改情況

                1.公司治理方面的問題。農墾集團公司清理清退企業領導人員違規持有下屬企業股份,給予違規經營的3名責任人黨內警告處分;省文發集團公司等6戶企業完善法人治理結構,嚴格執行重大決策事項報批報備制度。

                2.經營管理方面的問題。蘭石集團公司等4戶企業采取法律手段、轉讓資源、加快開發等措施追償、減少境內外投資損失;農墾集團公司確定97.37萬畝國有土地使用權。

                3.財務管理方面的問題。甘肅銀行禁止各支行通過發放貸款虛增存款規模,建立專項臺賬核算綠色金融債券資金;金川集團公司所屬廣西分公司到位註冊資金2.1億元。

                (六)省列重點建設項目審計整改情況

                1.基本建設程序方面的問題。省交通運輸廳和相關建設單位正在協調項目建設用地占補平衡指標;甘肅路橋公路投資有限公司等3個項目實施主體按照公路項目管理辦法,對因條件變化等原因確需調整的建設內容,按程序報批後實施。

                2.工程管理方面的問題。省公路建設集團公司加強項目勘察設計審查和再評價,減少因勘察設計不到位造成損失和增加建設成本的問題,處罰設計單位20萬元,同時,撥付秦安縣1億元用於平天高速公路征地拆遷。

                3.工程資金管理使用方面的問題。正寧縣歸還挪用的甜永高速公路項目征地拆遷補償資金15萬元;省水投公司繳納農民工工資保證金3384.37萬元;武都至九寨溝高速公路項目到位省級配套資金3億元。

                (七)審計移送的重大違紀違法問題線索查處情況

                各級紀委監委、司法和有關部門高度重視審計移送的重大違紀違法問題線索,及時查處,依法依紀追究相關人員責任。截至10月底,采取立案審查、黨紀處分、免職、開除等方式問責處理94人,通報批評24個單位,清退217名村幹部兼任崗位,追繳違紀資金、罰款3197.42萬元。其他108件問題線索涉及法律程序、歷史遺留問題等原因正在按程序推進。

                (八)審計建議落實情況

                1.關於持續推動高質量發展的建議。一是切實減輕企業負擔,1至9月全省累計新增減稅降費130.81億元,清償拖欠民營企業和中小企業賬款132億元。二是“放管服”改革深入推進,實現市場監管登記註冊業務100%網上流轉,企業開辦時限壓縮至5天。三是加強國有資產監管,省政府國資委推進省屬企業董事會職權試點工作,提高境外投資風險防範能力。

                2.關於持續深化財政體制改革的建議。一是制定義務教育等八類18項基本公共服務領域和醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革方案,明確省與市縣支出責任分擔機制。二是實施預算績效管理,建立績效評價與預算安排掛鉤機制,有效發揮績效評價結果的導向作用。三是硬化預算約束,嚴控代編預算規模,提高年初預算到位率;嚴格執行人大批準的預算,非經法定程序不得調整。

                3.關於全力打贏打好“三大攻堅戰”的建議。一是加強政府債務管理,通報列入國家債務風險提示的2個市11個縣區,印發《甘肅省高風險建制縣隱性債務風險化解方案》。二是聚焦“兩不愁三保障”目標,組織開展“3+1”沖刺清零專項行動,爭取年底前實現重點領域主要任務清零達標。三是建立生態環境保護責任體系,著力打造“四屏一廊”,堅持走以生態優先、綠色發展為導向的高質量發展新路子。

                三、深入分析原因,持續推動整改

                除上述情況外,一些問題由於項目建設工期較長、審批程序復雜、金額較大等原因,短期內無法徹底整改,正在持續推進整改。主要有以下幾種情況:

                (一)涉及資金方面的問題。如易地扶貧搬遷、基礎設施建設、保障性住房等項目資金閑置的問題,相關市縣正在按照項目實施進度支付資金;部分市縣償債壓力大、財政出借資金未收回、往來款長期掛賬等歷史遺留、發展過程中長期積累的問題,通過發行政府債券、開源節流、加大清理力度等措施持續解決。

                (二)涉及項目建設方面的問題。如重大項目資金未到位、項目前期審批時限較長、項目建設進展緩慢等造成投資率低的問題,相關市縣增加項目儲備,采取部門服務關口前移、並聯審批等措施,全力推進項目建設。部分項目未取得土地使用權便開工建設、一些重大項目需要征占耕地和林地等問題,相關市縣正在根據法定程序辦理用地手續。

                (三)涉及面較為復雜的問題。如一些國有資產損失、潛在損失、侵占國有資產的問題,有關省屬企業正在通過經濟手段協商解決或申請強制執行,部分問題還需要履行仲裁或司法程序。一些市縣超計劃用地、批而未供、未批征用和閑置土地等問題,由於相關規劃、政策調整,需要各級政府逐級報批,或通過招商引資、出讓土地等方式盤活,整改需要一定時間。

                對這些問題的整改,各級各部門已作出安排和承諾。一是加快工作進度。堅持分類施策,對整改難度不大的問題,加快相關工作流程,爭取盡快整改到位;對歷史遺留或涉及訴訟等問題,加強與主管部門、司法機關等溝通協調,穩步推進整改。二是建立健全整改長效機制。研究制定進一步深化審計整改工作、推動標本兼治的意見,壓實責任,規範程序,健全完善整改協調機制,形成整改合力,提高審計監督成效。三是加強跟蹤督促檢查。審計機關將繼續加強跟蹤檢查,督促被審計單位進一步落實整改主體責任,推動有關主管部門認真履行監督管理責任,確保整改效果。

                 

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