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                [解讀]《關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》解讀
                 
                【時間:2019年12月03日】 【來源:北京市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

                2019年11月26日,受市政府委托,市審計局局長馬蘭霞向市人大常委會第十六次會議作了《關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》,全面客觀反映了市委市政府對審計整改工作的總體部署、審計整改工作總體推進情況和工作成效、審計查出問題的具體整改情況,提出了深化審計整改工作的後續措施。

                一、審計整改工作組織實施特點

                市委市政府認真貫徹落實習近平總書記對審計和審計整改工作指示批示精神,采取強有力的措施推進審計整改工作。審計整改工作組織實施主要體現以下幾個特點:

                一是市委市政府高度重視。蔡奇書記在市委審計委員會第三次會議上強調,各區、各部門、各單位要認真檢視問題,針對審計反映出的問題,主動認領、對號入座,深挖細剖、舉一反三。要壓實主體責任,狠抓整改落實,問題清單要成為整改任務清單,建立健全長效機制,把審計整改作為巡視內容。陳吉寧市長主持召開市政府常務會,聽取審計工作匯報,要求深化審計整改工作,對於反復出現的共性問題要研究制定政策、建立工作機制切實加以解決,堅決避免類似問題再次發生。市委辦公廳、市政府辦公廳在2016年印發《關於進一步加強審計整改工作的意見》(以下簡稱《意見》)基礎上,2019年5月,又印發了《關於進一步深化審計整改工作的方案》(以下簡稱《方案》),提出"九深化"要求,即:深化專項整治、深化內部審計、深化臺賬管理、深化聯合督查、深化約談問責、深化審計創新、深化基礎工作、深化整改結果運用和深化體制機制創新。8月,市政府首次組織召開了全市審計整改工作專題會,部署全市審計整改工作。9月,市政府組織審計整改聯席會議成員單位和相關行業主管部門,針對審計發現的體制機制性問題、違反財經法規易反復發生問題和共性問題等,研究分析問題成因,提出解決措施或完善制度機制的具體意見,並部署專項整治。

                二是市審計局依法履職,積極推進審計整改。市審計局積極督促被審計單位落實審計決定和審計建議,共建立審計整改工作臺賬211份,實行"問題清單"與"整改清單"制度,對2018年市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告揭示的五方面問題,共311個具體整改事項進行動態管理,跟蹤檢查、對賬銷號。對照審計發現問題清單,組織未納入審計範圍的教育、科技、文物、城市管理4個行業所屬124家基層預算單位,開展內部審計,促進舉一反三,進一步推進行業所屬基層預算單位審計全覆蓋,實現審計部分基層預算單位、規範行業整體的目標。

                三是各部門、單位認真落實審計整改責任。被審計單位對照整改清單逐項逐條研究整改措施,落實責任主體,層層壓實責任。大部分部門和單位成立了由主要負責同誌任組長的整改工作領導小組,通過召開黨組(黨委)會、專題會等研究部署整改工作,制定具體整改措施1481項。被審計單位在整改問題的同時,深入剖析問題產生的原因,著力破除體制機制性障礙,堵塞管理漏洞,建立健全長效機制。各相關主管部門加強指導監督,抓好本行業整改工作。如,市發展改革委會同各區、各部門采取多項措施,強化政府投資概算控制,推動政府投資項目決算工作;市財政局認真研究2018年市級部門預算執行和決算草案審計結果,與市審計局共同開展案例培訓,向各預算單位發放《部門預算執行審計問題提示清單》,指導各單位防範屢查屢犯問題發生;市農業農村局在主管市領導帶領下,市、區兩級定期召開調度會,專題研究部署低收入農戶幫扶工作專項審計整改。市財政局、市教委等按照全市審計整改工作專題會的部署,針對預算編制、資產管理等方面存在的違反財經法規易反復發生問題和共性問題,積極開展專項整治。

                四是審計整改聯席會議成員單位協作配合,加大追責問責力度。本次審計,共發現並移送問題線索23件,其中,個人或企業涉嫌騙取拆遷補助、醫保基金、財政補貼等9件問題線索依法移送公安機關,公安機關正在就相關問題進一步收集證據;基層預算單位涉嫌違反中央八項規定精神、涉嫌利益輸送等5件問題線索依法移送紀檢監察機關,正在審核過程中;基層預算單位國有資產、公務用車管理等9件問題線索移送給主管部門。市審計局對涉及私存私放資金的單位作出了行政處罰決定。針對審計查出的問題,各相關單位嚴肅追究有關人員責任,對78名責任人予以問責處理。

                二、審計工作成效

                總體來看,2018年市級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。截至2019年9月底,311個具體整改事項中,有303個已經得到整改,審計問題整改率97%,其余3%、8個事項的整改工作正在持續推進中,相關部門已逐一制定整改方案,明確了整改時間和具體措施。各相關單位通過上繳國庫、歸還原資金渠道、統籌盤活、調賬等,整改問題金額61.13億元。同時,註重長效機制建設,目前,已推動制定完善市級制度17項,建立健全部門內部控制和財務管理等制度125項。

                具體來看:

                一是持續促進預算管理改革。審計整改推動收回2019年學前教育專項資金5億元,相關部門調整了學前教育、居家養老服務補助政策,暫停本年度"菜籃子"產品外埠基地建設項目的執行,修改完善政策措施,進一步明確績效目標。推進健全政府投資計劃與基本建設預算銜接機制。督促建立健全國有資本經營預算支出績效管理制度。推動滯留企業的7.22億元財政補助資金支付完畢。促進加強醫保信息系統建設。

                二是持續規範部門預算執行。針對審計發現問題,各預算單位逐項逐條進行了整改。市財政局將審計建議全部落實在2020年預算編制中,進一步加大了對預算編制、績效、存量資金和資產等管理力度。

                三是持續保障重大政策措施貫徹落實。審計整改促進部分區加大疏解中拆違控違力度,推動了騰退的地下空間和區域性專業市場的再利用。推動重大項目建設進度。規範了相關銀行的貸款發放管理。推動相關區盤活了2017年新增債券結存資金。推進了清理拖欠民營企業、中小企業賬款工作。相關部門加大對普惠性幼兒園的財政扶持力度。

                四是持續提升重點領域專項績效水平。審計整改促進相關部門研究建立源頭垃圾分類成本管控機制,修訂《北京市生活垃圾管理條例》,調整了本市部分生活垃圾物流。北京援藏指揮部、北京援疆指揮部及受援地政府積極推動項目實施,資金撥付。相關部門進一步規範了低收入農戶幫扶專項資金管理,各區對違反市級產業政策規定的"直接輸血"式項目予以叫停,逐一核查低收入農戶認定資格,已退出5804戶。推動多部門協同研究惠農補貼資金的安排、發放和監管等機制,各區財政收回達到使用年限的閑置資金2744.5萬元。42套未按規定及時退出保障性住房已清退,長期閑置的50套公共租賃住房,已轉為人才公租房,被騙取的補償款已追回457.59萬元。推動兩部門聯合印發了《關於加強市級政府性投資建設項目成本管控的若幹規定(試行)》,采取多項措施及時制止和糾正違規超概算行為,開展未決算項目專項清理,針對未決算原因分類加快推進。

                五是持續推動國有企業高質量發展。審計整改推動相關企業修訂完善了專業委員會議事規則等制度;采取資產月報、全面盤點等方法加強房產臺賬管理;調賬處理33.03億元。

                三、審計整改工作後續安排

                下一步,將繼續全面貫徹落實中央和市委審計委員會要求,持續深化審計整改工作。一是組織審計整改工作"回頭看",審計機關將全面梳理審計項目發現問題的整改情況,檢查整改問題的對賬銷號情況,對審計整改不力的,約談被審計單位負責人,確保被審計單位落實整改到位。二是進一步強化長效機制建設。將審計整改的落腳點放在推動完善制度和體制機制上,促進被審計單位提高自我糾錯、自我完善能力。切實將審計成果轉化為全面深化改革、促進政策落實、規範權力運行的有力抓手。三是加強對審計整改工作的研究。把舉一反三、加強管理、完善制度作為強化審計監督職能、發揮審計監督作用的重中之重。充分發揮審計整改聯席會議作用,促進審計監督與紀檢監察、組織人事、巡視巡察等貫通起來,形成監督合力。

                 

                正文doc下載:《關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》解讀.docx

                 

                相關鏈接:關於北京市2018年預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

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