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                有關部門單位統籌疫情防控有序開展內部審計監督
                 
                【時間:2020年04月27日】 【來源:快三彩票app】字號: 【大】 【中】 【小】

                各部門各單位認真貫徹落實黨中央部署要求,統籌疫情防控工作,有序推進內部審計監督,全力支持抗疫和復工復產,促進經濟社會穩定發展。

                一、統籌加強疫情防控工作

                (一)逆行抗疫挺進前線。中建三局內部審計人員10多名同誌參與武漢火神山醫院、雷神山醫院工程建設,一公司總審計師李子江在第一時間報名參加雷神山醫院項目,帶領7名誌願者組成的後勤小分隊,負責每天打包2000多份盒飯並運送至施工現場;審計部副經理李達發揮其22年機電安裝工程施工經驗優勢,連夜從湖北仙桃老家直奔工地,負責雷神山醫院南區ICU病區現場資源協調和質量巡檢,在開始收治患者後繼續負責項目掃尾工作。國家電網湖北公司下屬荊州、黃石、襄陽、鄂州、黃岡等公司審計部9名同誌主動投入社區抗疫工作,為居民提供測量體溫、出入登記、消毒、物資采購等服務。天津市司法局審計處派員參加市防控工作指揮部新冠肺炎防控工作督辦檢查指導小分隊,深入基層防疫一線,奔赴東麗區部分街道、鄉村、社區、農貿市場和商場超市,了解基層防疫實況,開展督導檢查。

                (二)支持保障疫情防控。中鐵大橋局集團有限公司審計部定期發布提示,督促局屬參與火神山醫院、雷神山醫院、漢陽國博方艙醫院和漢口北方艙醫院的施工單位認真做好防疫資金收支、農民工工資發放、管理資料收集等工作,及時上報防疫數據,確保防疫工作規範開展。北京協和醫院審計處配合優化應急防疫物資采購、管理使用等規定和流程,開展物資采購和接受使用捐贈應急防疫物資過程監督並提供咨詢建議,抽查盤點各類捐贈應急防疫物資,抽查審核交接單等業務單據,發揮內部審計監督、評價和建議作用。南昌大學第一附屬醫院審計處按照江西省疫情防控工作部署要求,積極跟進象湖院區和東湖院區6.7萬平方米住院大樓的防疫隔離應急病房擴容改造工程建設,安排審計組常駐施工現場,在緊張的7天施工期間實時跟進工程進度,組織現場勘查和初期驗收,優先、簡化應急項目審批,確保工程質量。天津市公安局督審總隊聚焦財政資金物資的使用效益、接受捐贈物品的登記發放等管理節點、整改重點,務求問題立行立改,謹防滋生風險隱患。各審計組認真梳理分析疫情防控期間經費、物資裝備保障需求,向市公安局黨委提出的工作建議全部得到采納,為領導決策提供了科學、翔實、準確的依據。

                (三)認真落實疫情防控責任。中國五礦集團審計部按照集團要求第一時間成立疫情防控工作小組,由部門負責人擔任組長,帶領全體成員堅守陣地、共同抗疫,及時落實上級單位要求,明確防疫工作領導責任,強化責任擔當,組織黨員和青年同誌為疫區捐款,充分發揮黨員先鋒模範作用。黃河水利委員會審計局通過工作微信群宣傳新冠肺炎防範知識、註意事項,疏導恐慌情緒,增強自我防疫意識,提醒職工不信謠、不傳謠。堅持每天對工作場所通風消毒,不留死角。嚴格執行外出返回人員隔離制度,嚴肅執行人員健康狀況每日報告制度。主要負責同誌靠前指揮,堅守工作崗位,通過電話、微信等方式逐人詢問返程情況、員工及其家人身體狀況,對員工遇到的困難積極幫助解決。

                二、有序推進內部審計工作

                (一)調整優化內部審計工作計劃。交通運輸部財務審計司按照區別輕重緩急和應急疫情防控需要原則調整審計計劃,根據是否與單位重點工作任務密切相關、是否明確納入上級單位工作計劃、是否影響其他部門正常工作和當地疫情防控等因素,將年度項目計劃進一步劃分為重點項目和候選項目,並根據疫情進展實施項目計劃滾動管理。中國電力建設集團審計部制定彈性應對措施,統籌推進疫情防控和審計業務工作,在確保安全防控的前提下,有序開展內部審計工作。前期審計業務重點工作聚焦在學習掌握政策法規、加強非現場數據分析以及審計檔案、臺賬梳理,做好計劃審計項目方案細化、被審計單位信息采集、大數據分析等,為後期全面實施審計、精準高效審計、加強審計成果運用打牢基礎。中國化工集團有限公司審計合規部要求各級審計機構結合疫情防控進展按需調整工作計劃與審計程序,充分利用審計信息系統和數據分析工具做到特殊時期疫情防控和審計工作兩不誤。

                (二)強化內部審計科技支撐。中國鐵建審計監事部組織開展2個下屬公司非現場離任審計,制定《遠程審計實施細則》,建立每日工作情況通報及周五視頻例會制度,編寫“疫情物資”“疫情資金”“復工復產”等重要審計事項非現場審計操作細則,根據“審計線索登記表”和“審計資料反饋登記表”,遠程及時調整審計工作程序和方法,指導審計組提高工作效率和效果。中國寶武集團審計部積極貫徹落實中央審計委員會關於“科技強審”的指示,圍繞穿透式監督系統(審計功能)、內部審計系統兩條主線積極推進大數據審計工作。疫情發生以來,積極開發“基於標財系統全覆蓋”的穿透式監督系統審計功能,並提前計劃“基於投資系統實施的審計監督”及“基於業財系統實施的審計監督”功能,以實際行動推進大數據審計。民航局審計中心進一步改變工作方式方法,依托民航局財務管理信息系統的大數據優勢,挖掘數據風險節點,開展遠程聯網經濟責任審計。采取遠程績效評價新模式,靈活采用線上報送、分散審核等“非現場、不見面”的“互聯網+評價”方式,在遵守保密規定的前提下,通過線上會議、電話溝通、微信聯系等渠道,高效有序開展績效評價工作。

                (三)紮實推進審計項目審計組織方式“兩統籌”。中國鈾業有限公司審計部立足現實,隨勢而動,及時轉變工作方式,調整審計策略,加班加點,搶時間、抓進度。持續與被審計單位、聘用實施審計的會計師事務所遠程交流,開展非現場審計工作;通過召開視頻會議,采用網絡傳輸方式,重新組合數據、線上梳理現場審計資料形成工作底稿,圓滿完成財務決算內部審計工作任務。廣東省農村信用聯合社審計部結合疫情防控實際情況,適時調整原有工作模式,推進“臺賬+清單”督導型的管理模式。在《2020年審計工作作戰圖》基礎上,系統梳理、全面摸清各項重點工作、核心任務及關鍵環節,快速制定涉及6個方面、16個領域、297項措施的《疫情防控期間工作任務清單表》。青島銀行轉變傳統模式下的審計流程,以提升審計質量為著力點,優化方法,調整定位,以科技賦能、機制完善為切入點,提升內部控制管理實效。在審計項目組織實施方面,逐步以線上審計替代傳統方法,從非現場審計環節獲取預警,實現數據支撐前移,系統分析先行,通過建立數據模型進行探索分析,與業務系統、電子影像系統共享資源,開展數據提取,組織聯網核查。

                三、統籌抓好復工復產工作

                (一)推進內部審計制度建設。中國鐵建審計監事部制定印發《專項審計調查實施辦法》,規範審計行為;組織編寫《房地產項目審計指南》《物流企業審計指南》《資本運營項目審計指南》《海外項目審計指南》,完善具有中國鐵建特色的“規定+辦法+審計指南”的制度體系。中國汽車工業工程有限公司法務審計部持續加強內部管理,梳理各項內部審計制度,為促進公司全面評價內部控制的設計與運行情況,規範內部控制評價程序和評價報告,復工後發布最新版《內部控制評價管理辦法》。中鐵大橋局集團有限公司審計部開展審計信息系統測試工作,集中骨幹力量對公司經濟責任審計、工程項目審計和財務收支審計等常規審計業務進行全面梳理,編寫公司審計實務操作手冊,組織《中國內部審計準則——經濟責任審計準則》編寫工作,積極探索經濟責任審計新方向。

                (二)高效優質開展內審監督。中國出口信用保險公司審計部按照監管部門要求首次開展中介渠道業務審計,提前謀劃制定方案,梳理審計風險點30余個,簡化審計底稿流程,加強標準化和規範化,針對中介渠道業務管理情況,歸納設計總、分五類報告標準模板,為後期高效、規範出具審計報告奠定堅實基礎。通過審計發現3方面11類問題,在深入分析問題產生原因基礎上,提出針對性的審計建議,並督促相關單位落實整改,促進公司中介渠道業務合規管理和風險防控。南京市公安局審計處圍繞疫情防控工作適時開展跟蹤審計,第一時間到部門、分局開展全市公安機關疫情防控物資、資金投入使用及社會捐贈物資的管理、分配、使用情況審計工作,針對發現的問題,及時提出審計建議。北京首創集團審計部研究部署經濟責任審計整改工作,層層壓實責任,逐項對賬銷號。整改督導組成員加班加點,不辭辛苦連續奮戰20天,針對每一戶每一個問題,認真復核、反復溝通整理證明材料,保障審計整改結果按時報送。

                (三)助力企業復工復產。國家電網北京城區供電公司審計部充分考慮當前人員防護、隔離帶來的工程費用增加,與建設部門積極協調,明確疫情期間應急搶建工程、持續施工工程、復工工程和新開工工程等4類項目的費用計列和調整方式,推動防控管理監督人員費用、隔離人員費用、防疫用品費用、隔離防護措施費用、應急調遣及協調費用、趕工措施費、施工降效費等的價格取定和調整原則落地實施,確保首都供電服務,促進各類企業復工復產,彰顯了國家電網的責任擔當。為響應青島市政府支持中小企業發展的“青島18條”“春風行動”等重要工作,青島銀行審計部參與制定青島銀行金融支持防控疫情12條舉措和助力企業復工復產10項舉措,推進做好專項額度安排,推出“抗疫貸”業務的風控稽核工作,通過專項授信和信貸優惠等方式為專註於疫情防控的小微企業、個體工商戶等“補血”。

                (四)著力提升審計能力素質。華僑城集團督察審計部堅持“能者為師、互惠互享”的原則,通過課程開發與共享,將理論與實踐緊密結合,采取線上課堂講解、線上問答交流等方式,把專業知識“學習會”,變成人人參與、人人互動的“群英會”,突出實效強、收益大的學習效果,引領員工主動思考,切實提高員工培訓技巧與表達,提高專業問題解決能力。計劃用2個月時間線上完成15個審計培訓計劃,打破時空限制,實現學習不斷線,全員共戰“疫”。中國華電集團審計部系統梳理審計案例、總結審計經驗、完善長效機制、加強溝通交流,並通過典型案例分享、網絡課程學習、內部視頻連線等方式,多渠道提升履職能力。中國汽車工業工程有限公司組織內部審計人員參加南京審計學院網課,促進業務能力提升;結合海外審計重點工作安排,運用APP群組打卡及微信群話題分享等創新方式開展英語培訓,為助力海外發展積蓄能量。

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